一、关于中共三亚市海棠区委组织部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共三亚市海棠区委组织部2023年财政拨款收支总预算2142.09万元。其中，收入总计2142.09万元，包括一般公共预算本年收入2135.09万元、上年结转7.00万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2142.09万元，包括一般公共服务支出1250.01万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出200万元、社会保障和就业支出31.39万元、卫生健康支出24.06万元、农林水支出623.46万元、住房保障支出13.18万元，结转下年0万元。

二、关于中共三亚市海棠区委组织部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共三亚市海棠区委组织部2023年一般公共预算当年拨款2142.09万元，比上年预算数减少2548.50万元，主要是实施项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1,250.01万元，占58.35%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出200万元，占9.34%；科学技术（类）支出0万元，占0%；农林水支出623.46万元，占29.11%，社会保障和就业支出31.39万元，占1.47%，卫生健康支出24.06万元，占1.12%，住房保障支出13.18万元，占0.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为119.11万元，比上年预算数减少13.09万元，主要是换届选举工作已完成。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1250.01万元，比上年预算数减少2312.89万元，主要是用于区委组织部本级的项目支出。

3.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2023年预算数为200万元，比上年减少100万元，主要是培训人员数量有所减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为19.06万元，比上年预算数减少0.48万元，主要是人员调动社保缴费有所减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.57万元，比上年预算数增加1.7万元，主要是机构改革，事业人员增加缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.48万元，比上年预算数增加0.55万元，主要是机构改革，事业人员增加缴费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2023年预算数为151万元，比上年预算数持平。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为465.46万元，比上年预算数增加1.69万元，主要是对村级补助支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.18万元，比上年预算数增加0.55万元，主要是机构改革，事业人员增加缴费。

三、关于中共三亚市海棠区委组织部2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共三亚市海棠区委组织部2023年一般公共预算基本支出为187.73万元，其中：

人员经费180.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费7.56万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务等;

四、中共三亚市海棠区委组织部2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中共三亚市海棠区委组织部2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括：我部未安排此项资金。根据相关政策（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平主要原因包括：2022年我部公务用车已报废，还未申请2023年公务用车。公务接待费1.3万元，与上年预算持平

（二）中共三亚市海棠区委组织部2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：我部未安排此项资金。根据相关政策安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，主要原因包括：我部未安排此项资金；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：我部未安排此项资金。、

五、中共三亚市海棠区委组织部2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共三亚市海棠区委组织部2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是我部未安排此项资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是我部未安排此项资金。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是我部未安排此项资金。

六、中共三亚市海棠区委组织部2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共三亚市海棠区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共三亚市海棠区委组织部2023年收支总预算2142.09万元。

七、关于中共三亚市海棠区委组织部2023年收入预算情况说明

中共三亚市海棠区委组织部2023年收入预算2142.09万元，其中：上年结转7万元，占0.33%；经费拨款收入2135.09万元，占99.67%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少2548.50万元，主要是项目支出减少。

八、关于中共三亚市海棠区委组织部2023年支出预算情况说明

中共三亚市海棠区委组织部2023年支出预算2142.09万元，其中：基本支出187.74万元，占8.76%；项目支出1954.36万元，占91.24%。比上年预算数减少2548.50万元，主要是项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年中共三亚市海棠区委组织部本级、三亚市海棠区干部档案信息管理中心、三亚市海棠区人才服务中心、三亚市海棠区党群服务中心等的机关运行经费预算7.56万元。

（二）政府采购情况

2023年中共三亚市海棠区委组织部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共三亚市海棠区委组织部本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年中共三亚市海棠区委组织部22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2135.09万元、政府性基金0万元。

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共三亚市海棠区委组织部部门2023年预算公开表