第一部分 基本情况

一、部门职责

按规定不予公开。

二、机构设置

纳入中共三亚市海棠区委组织部2022年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）中共三亚市海棠区委组织部部门本级。

（二）中共三亚市海棠区委组织部无下属单位，无内设机构。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计1446.71万元，支出总计1446.71万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少865.12万元，减少37.4%。主要原因：一是项目减少；二是人员调动。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加0万元，主要原因是无非财政拨款。年初结转结余7.4万元，主要是市级资金结转，较2021年度决算数减少8.28万元，下降52.81%，主要原因是市级资金减少。结余分配0万元，主要是无资金分配，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无资金分配。年末结转结余2.4万元，主要是市级资金结转，较2021年度决算数减少5万元，下降67.57%，主要原因是无项目资金结转，仅市级资金结转。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1439.31万元，其中：财政拨款收入1439.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1444.31万元，其中：基本支出176.43万元，占12.21%；项目支出1267.88万元，占87.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1439.31万元，支出1439.31万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少372.91万元，下降20.58%。主要原因：一是项目支出减少；二是人员变动。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是无资金结转结余，较2021年度决算数减少13.28万元，下降100%，主要原因是已回收市级资金，无资金结转结余。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是无资金结转结余，较2021年度年末数增加0万元，增长0%，主要原因是无资金结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1439.31万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少372.91万元，下降20.58%，主要原因是项目支出减少及人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1439.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1118.40万元，占77.70%；教育支出（类）支出56.93万元，占3.96%；社会保障和就业（类）支出25.49万元，占1.77%；卫生健康支出（类）支出16.70万元，占1.16%；农林水支出（类）支出209.78万元，占14.58%；住房保障（类）支出12.03万元，占0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4690.59万元，支出决算为1439.31万元，完成年初预算的30.7%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为132.2万元，支出决算为122.2万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员退休。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3562.9万元，支出决算为996.18万元，完成年初预算的27.96%。决算数小于预算数的主要原因：一是疫情影响导致项目无法开展。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为300万元，支出决算为56.93万元，完成年初预算的18.98%。决算数小于预算数的主要原因：一是疫情影响导致培训无法开展。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.58万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的71.85%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员退休。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为18.97万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的64.00%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员退休。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.87万元，支出决算数为5.91万元，完成年初预算的59.88%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为11.93万元，支出决算数为10.79万元，完成年初预算的90.44%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

8.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为151万元，支出决算数为164.78万元，完成年初预算的109.13%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数变动

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为463.77万元，支出决算为45万元，完成年初预算的9.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目已调整拨付至村（居）委会。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为12.63万元，支出决算数为12.03万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出176.43万元，其中：人员经费167.45万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费8.98万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无预算安排。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。 

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目20个，共涉及资金1439.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“组织事务”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1439.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在决策上科学合理，项目管理师规范单位，基本达到了预期的绩效目标。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映老干部活动和服务、组织事务等20个项目绩效自评结果。

老干部活动和服务项目绩效自评表：

老干部活动和服务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为11.69万元，完成预算的58.45%。项目绩效目标完成情况：一是开展老干部活动；二是开展老干部体检工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是领导重视，制度完善，积极协调各相关部门完成工作目标，从而达到预期效果；二是加强财务监督，对项目资金有计划安排使用，确保资金有限运行。

（三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度中共三亚市海棠区委组织部部门机关运行经费8.98万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少2.06万元，降低18.6%。主要原因是：资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度中共三亚市海棠区委组织部部门政府采购支出总额32.35万元，其中：政府采购货物支出32.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程853.07万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。